2022年湘西土家族苗族自治州水利局本級部門預算
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2022年湘西土家族苗族自治州水利局本級部門預算

來源: 發布時間:2022-01-28 10:55:49 字體大?。?a class="bigger">


目?錄?

第一部分?2022年部門預算說明?

一、部門基本概況?

(一)職能職責?

(二)機構設置?

二、部門預算單位構成?

三、部門收支總體情況?

四、一般公共預算撥款支出?

五、政府性基金預算支出?

六、其他重要事項的情況說明?

(一)機關運行經費?

(二)“三公”經費預算?

(三)一般性支出情況?

(四)政府采購情況?

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況?

(六)預算績效目標說明?

七、單位離退休預算情況說明

八、名詞解釋?

第二部分?2022年部門預算公開表格?

1、部門預算收支總體情況表?

2、部門收入總體情況表?

3、部門支出總體情況表?

4、部門支出總表(分類)?

5、支出預算明細表—工資福利支出?

6、支出預算明細表—一般商品和服務支出?

7、支出預算明細表—對個人和家庭的補助?

8、財政撥款收支總表?

9、一般公共預算支出情況表?

10、一般公共預算基本支出情況表?

11、一般公共預算支出明細表—工資福利支出?

12、一般公共預算支出明細表—一般商品和服務支出?

13、一般公共預算支出明細表—對個人和家庭的補助?

14、政府性基金?

15、財政專戶管理的非稅撥款?

16、經費撥款?

17、專項資金預算匯總表?

18、三公經費預算表?

19、項目支出績效目標表?

20、整體績效目標表?

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。?

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第一部分?部門預算說明?

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一、部門基本概況?

(一)職能職責?

(二)機構設置?

州水利局是正處級行政單位,局機關內設7個科室,分別是辦公室(人事科、行政審批服務科)、規劃財務科(科技科)、水資源科(州節約用水辦公室)、建設監管科(水旱災害防御科)、河道管理科(河長制工作科)、水保水利水電科、水庫移民科。單位下設6個資產和財務由局里統一核算管理的二級機構,其中參公單位1個:州水土保持生態環境監測分站,全額撥款事業單位5個:州水旱災害防御事務中心、州水利綜合服務中心、州水利項目評審服務中心、州水利綜合監察支隊、酉水灌區管理局。?

二、部門預算單位構成?

我單位2022年部門預算公開單位為湘西土家族苗族自治州水利局本級。湘西土家族苗族自治州水利局本級為正處級行政單位。?

三、部門收支總體情況?

(一)收入預算:包括一般公共預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,404.58萬元,其中,一般公共預算撥款1,404.58萬元,政府性基金撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,下級上繳收入0萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元。收入相較于去年增加7.51萬元,主要是增加人員及減少了非稅收入。?

(二)支出預算:2022年本部門支出預算1,404.58萬元,其中,社會保障和就業支出111.74萬元,醫療衛生支出46.84萬元,農林水支出1,165.71萬元,住房保障支出80.29萬元。支出相較于去年增加7.51萬元,主要是增加人員及減少了非稅收入。?

四、一般公共預算撥款支出?

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,404.58萬元,其中,社會保障和就業支出111.74萬元,占7.96%;衛生健康支出46.84萬元,占3.33%;農林水支出1,165.71萬元,占82.99%;住房保障支出80.29萬元,占5.72%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數1,234.35萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算170.23萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中,其他水利支出170.23萬元,主要用于開展河長制工作與水利安全生產和水利建設項目稽查工作,水利行業業務管理等其他水利方面的支出等方面。?

五、政府性基金預算支出?

2022本部門無政府性基金安排的支出。?

六、其他重要事項的情況說明?

(一)機關運行經費?

湘西土家族苗族自治州水利局本級2022年度機關運行經費支出244.59萬元,比上一年預算數增加27.08萬元,增加12.45%,主要原因是:人員增加,日常運轉支出增加。?

(二)“三公”經費預算?

2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為130萬元,其中,公務接待費80萬元,公務用車購置及運行費50萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費50萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加20萬元,主要是工作任務增加,與上下級業務聯系加強,下基層較多。

(三)一般性支出情況?

2022年本部門會議費預算5萬元,擬召開全州水利工作會議及小型座談會等;培訓費預算10.03萬元,擬開展水利專業知識學習及水執法人員培訓等;舉辦節慶、晚會、論壇、比賽等活動預算0萬元。

(四)政府采購情況?

2022年本部門政府采購預算總額52.94萬元,其中,貨物類采購預算52.94萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況?

截至2021年12月底,本部門共有公務用車7輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車7輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。?

(六)預算績效目標說明?

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,404.58萬元,其中,基本支出1,234.35萬元,項目支出170.23萬元,上繳上級支出0萬元,具體績效目標詳見報表。?

七、單位離退休預算情況說明?

2022年本部門離退休人員共62人,收入40.13萬元,含退休人員醫療保險繳費及福利費和離退休人員福利費及相關待遇。支出40.13萬元。?

八、名詞解釋?

1、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標而發生的支出。

3、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費:是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第二部分?2022年部門預算表???

2022年部門預算公開表(州水利局本級).xlsx
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2022年部門預算公開表(州水利局本級).xlsx
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