2022年湘西土家族苗族自治州水利局部門預算
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2022年湘西土家族苗族自治州水利局部門預算

來源: 發布時間:2022-01-28 10:58:48 字體大?。?a class="bigger">

????第一部分?2022年部門預算說明?

一、部門基本概況?

(一)職能職責?

(二)機構設置?

二、部門預算單位構成?

三、部門收支總體情況?

四、一般公共預算撥款支出?

五、政府性基金預算支出?

六、其他重要事項的情況說明?

(一)機關運行經費?

(二)“三公”經費預算?

(三)一般性支出情況?

(四)政府采購情況?

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況?

(六)預算績效目標說明?

七、單位離退休預算情況說明

八、名詞解釋?

第二部分?2022年部門預算公開表格?

1、部門預算收支總體情況表?

2、部門收入總體情況表?

3、部門支出總體情況表?

4、部門支出總表(分類)?

5、支出預算明細表—工資福利支出?

6、支出預算明細表—一般商品和服務支出?

7、支出預算明細表—對個人和家庭的補助?

8、財政撥款收支總表?

9、一般公共預算支出情況表?

10、一般公共預算基本支出情況表?

11、一般公共預算支出明細表—工資福利支出?

12、一般公共預算支出明細表—一般商品和服務支出?

13、一般公共預算支出明細表—對個人和家庭的補助?

14、政府性基金?

15、財政專戶管理的非稅撥款?

16、經費撥款?

17、專項資金預算匯總表?

18、三公經費預算表?

19、項目支出績效目標表?

20、整體績效目標表?

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。?

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第一部分?部門預算說明?

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一、部門基本概況?

(一)職能職責?

1、負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利政策和規劃,起草有關地方性法規、規章草案,組織編制全州水資源規劃、州確定的重要河流流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。?

2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,實施水資源的統一監督管理,擬訂全州和跨區域水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導開展水資源有償使用工作。指導全州水利行業供水和鄉鎮供水工作。?

3、按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施,按州政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。?

4、指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發利用、地下水資源管理保護工作。?

5、負責節約用水工作。擬訂節約用水政策,組織編制節約用水規劃并監督實施,組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度,指導和推動節水型社會建設工作。?

6、指導水文工作。指導全州水文水資源監測。對河庫和地下水實施監測,發布水文水資源信息、情報預報和州級水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。?

7、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導河流以及河口的治理、開發和保護。指導河流水生態保護與修復、河流生態流量水量管理以及河庫水系連通工作。承擔河長制組織實施具體工作。?

8、指導監督水利工程建設與運行管理。組織指導水利基礎設施網絡建設和運行管理。指導水利建設市場的監督管理,組織實施水利工程建設的監督。?

9、負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作,指導重點水土保持建設項目的實施。?

10、指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作。指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工。?

11、負責水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關政策并監督實施,組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。協調推動水庫移民對口支援等工作。?

12、指導協調重大涉水違法事件的查處,協調跨縣市水事糾紛,指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作,組織指導水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監管。?

13、開展水利科技和外事工作。擬訂水利行業的地方技術標準、規程規范并監督實施,組織開展水利行業質量監督工作。?

14、負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情早情監測預警工作。組織編制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。?

15、完成州委、州政府交辦的其他工作。?

(二)機構設置?

州水利局是正處級行政單位,局機關內設7個科室,分別是辦公室(人事科、行政審批服務科)、規劃財務科(科技科)、水資源科(州 節約用水辦公室)、建設監管科(水旱災害防御科)、河道管理科(河長制工作科)、水保水利水電科、水庫移民科。單位下設8個二級 機構,其中獨立核算機構2個:州水庫移民事務中心(全額撥款事業單位)、州水利水電勘測設計院(差額撥款事業單位),資產和財 務由局里統一核算管理的二級機構6個,其中參公單位1個:州水土保持生態環境監測分站,全額撥款事業單位5個:州水旱災害防御事 務中心、州水利綜合服務中心、州水利項目評審服務中心、州水利綜合監察支隊、酉水灌區管理局。?

二、部門預算單位構成?

湘西土家族苗族自治州水利局2022年部門預算匯總公開單位構成包括湘西土家族苗族自治州水利局本級及下設2個獨立核算單位,本單位為湘西土家族苗族自治州水利局所屬二級預算單位,單位性質本級為行政單位,下屬單位為行政和事業單位,預算編報類型為匯總表。?

納入本套預算編制范圍的獨立核算單位共3個,與上年保持一致,2022年部門預算匯總公開單位構成包括:湘西土家族苗族自治州水利局本級以及湘西土家族苗族自治州庫區移民事務中心、湘西土家族苗族自治州水利水電規劃研究院。?

三、部門收支總體情況?

(一)收入預算:包括一般公共預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,174.61

萬元,其中,一般公共預算撥款2,102.61萬元,政府性基金撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款72萬元,下級上繳收入0萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元。收入相較于去年減少1,142.75萬元,主要是因為州水利水電規劃研究院2021年改制成全額事業撥款單位,工程設計資質轉移到企業,減少非稅收入1193.59萬元。?

(二)支出預算:2022年本部門支出預算2,174.61萬元,其中,社會保障和就業支出138.66萬元,醫療衛生支出58.62萬元,農林水支出1,876.85萬元,住房保障支出100.48萬元。支出相較于去年減少1,142.75萬元,主要是因為州水利水電規劃研究院2021年改制成全額事業撥款單位,工程設計資質轉移到企業,減少非稅收入1193.59萬元。收入減少,支出減少。?

四、一般公共預算撥款支出?

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,102.61萬元,其中,社會保障和就業支出138.66萬元,占6.59%;衛生健康支出58.62萬元,占2.79%;農林水支出1,804.85萬元,占85.84%;住房保障支出100.48萬元,占4.78%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數1,894.86萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算207.8萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中,一般行政管理事務(水利)支出37.57萬元,主要用于開展各項庫區移民項目的項目前期及維穩工作等方面,其他水利支出170.23萬元,主要用于開展河長制工作與水利安全生產和水利建設項目稽查工作,水利行業業務管理等其他水利方面的支出等方面。?

五、政府性基金預算支出?

2022本部門無政府性基金安排的支出。?

六、其他重要事項的情況說明?

(一)機關運行經費?

湘西土家族苗族自治州水利局2022年度機關運行經費支出360.48萬元,比上一年預算數增加47.31萬元,增加15.11%,主要原因是:人員增加,日常運轉支出增加。?

(二)“三公”經費預算?

2022年本部門機關本級、湘西土家族苗族自治州庫區移民事務中心、湘西土家族苗族自治州水利水電規劃研究院等3家行政事業單位的“三公”經費預算數為145.8萬元,其中,公務接待費88萬元,公務用車購置及運行費57.8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費57.8萬元),因公出國(境)費0萬元。2022“三公”經費預算較2021年增加22.2萬元,主要是工作任務增加,與上下級業務聯系加強,下基層較多。

(三)一般性支出情況?

2022年本部門會議費預算6萬元,擬召開全州水利工作會議及小型座談會等;培訓費預算16.82萬元,擬開展水利專業知識學習及水執法人員培訓、水庫移民干部業務培訓2次等;舉辦節慶、晚會、論壇、比賽等活動預算0萬元。

(四)政府采購情況?

2022年本部門政府采購預算總額57.64萬元,其中,貨物類采購預算57.64萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況?

截至2021年12月底,本部門共有公務用車9輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車9輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。?

(六)預算績效目標說明?

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,174.61萬元,其中,基本支出1,966.81萬元,項目支出207.8萬元,上繳上級支出0萬元,具體績效目標詳見報表。?

七、單位離退休預算情況說明?

2022年本部門離退休人員共91人,收入61.56萬元,含退休人員醫療保險繳費及福利費和離退休人員福利費及相關待遇。支出61.56萬元。?

八、名詞解釋?

1、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標而發生的支出。

3、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費:是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第二部分?2022年部門預算表???

2022年部門預算公開表(州水利局匯總).xlsx
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2022年部門預算公開表(州水利局匯總).xlsx
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