2022年湘西土家族苗族自治州水利水電規劃研究院部門預算
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2022年湘西土家族苗族自治州水利水電規劃研究院部門預算

來源: 發布時間:2022-01-28 11:00:26 字體大?。?a class="bigger">

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第一部分?2022年部門預算說明?

一、部門基本概況?

(一)職能職責?

(二)機構設置?

二、部門預算單位構成?

三、部門收支總體情況?

四、一般公共預算撥款支出?

五、政府性基金預算支出?

六、其他重要事項的情況說明?

(一)機關運行經費?

(二)“三公”經費預算?

(三)一般性支出情況?

(四)政府采購情況?

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況?

(六)預算績效目標說明?

七、單位離退休預算情況說明

八、名詞解釋?

第二部分?2022年部門預算公開表格?

1、部門預算收支總體情況表?

2、部門收入總體情況表?

3、部門支出總體情況表?

4、部門支出總表(分類)?

5、支出預算明細表—工資福利支出?

6、支出預算明細表—一般商品和服務支出?

7、支出預算明細表—對個人和家庭的補助?

8、財政撥款收支總表?

9、一般公共預算支出情況表?

10、一般公共預算基本支出情況表?

11、一般公共預算支出明細表—工資福利支出?

12、一般公共預算支出明細表—一般商品和服務支出?

13、一般公共預算支出明細表—對個人和家庭的補助?

14、政府性基金?

15、財政專戶管理的非稅撥款?

16、經費撥款?

17、專項資金預算匯總表?

18、三公經費預算表?

19、項目支出績效目標表?

20、整體績效目標表?

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。?

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第一部分?部門預算說明?

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一、部門基本概況?

(一)職能職責?

1、參與全州水利行業綜合及專業規劃編制?

2、參與編制全州主要河流、水庫、安全飲水、大中型灌區中長期規劃;?

3、承擔水利科研工作。?

(二)機構設置?

為州水利局管理的正科級全額撥款事業單位(公益一類)。?

二、部門預算單位構成?

我單位2022年部門預算公開單位為湘西土家族苗族自治州水利水電規劃研究院本級。湘西土家族苗族自治州水利水電規劃研究院為正科級全額事業單位。?

三、部門收支總體情況?

(一)收入預算:包括一般公共預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算426.9萬元,其中,一般公共預算撥款354.9萬元,政府性基金撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款72萬元,下級上繳收入0萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元。收入相較于去年減少1,174.55萬元,主要是因為2021年改制成全額事業撥款單位,工程設計資質轉移到企業,無非稅收入。今年非稅收入是收取往來應收賬款。?

(二)支出預算:2022年本部門支出預算426.9萬元,其中,農村水支出426.9萬元。支出相較于去年減少1,174.55萬元,主要是因為2021年改制成全額事業補款單位,工程設計資質轉移到企業,無非稅收入。收入減少,支出減少。?

四、一般公共預算撥款支出?

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算354.9萬元,其中,農林水支出354.9萬元,占100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數354.9萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2022年本部門無項目支出。?

五、政府性基金預算支出?

2022本部門無政府性基金安排的支出。?

六、其他重要事項的情況說明?

(一)機關運行經費?

本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位未納入機關運行經費統計范圍,無機關運行經費。?

(二)“三公”經費預算?

2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為3.8萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費2.8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2.8萬元),因公出國(境)費0萬元。2022“三公”經費預算較2021年增加2萬元,主要是差額單位改制成全額撥款事業單位,改制前三公經費只撥一半,改成全額事業單位后,經費按照新標準全部撥款。

(三)一般性支出情況?

2022年本部門會議費預算1萬元,主要是用于開展水利水電規劃業務等會議;培訓費預算4.27萬元,開支職工業務培訓等;無舉辦節慶、晚會等支出。

(四)政府采購情況?

2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況?

截至2021年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。?

(六)預算績效目標說明?

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為426.9萬元,其中,基本支出426.9萬元,項目支出0萬元,上繳上級支出0萬元,具體績效目標詳見報表。?

七、單位離退休預算情況說明?

2022年本部門離退休人員共18人,收入13.01萬元,含退休人員醫療保險繳費及福利費和離退休人員福利費及相關待遇。支出13.01萬元。?

八、名詞解釋?

1、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標而發生的支出。

3、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費:是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第二部分?2022年部門預算表???

2022年部門預算公開表(州水電設計規劃院).xlsx
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2022年部門預算公開表(州水電設計規劃院).xlsx
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